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風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)示例（醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)系統(tǒng)項(xiàng)目）

來(lái)源：信管網(wǎng) 2025年06月09日【所有評(píng)論】

風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)（醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)系統(tǒng)項(xiàng)目）

ID	風(fēng)險(xiǎn)名稱	風(fēng)險(xiǎn)類別	風(fēng)險(xiǎn)描述（原因+影響）	觸發(fā)條件	責(zé)任人	潛在應(yīng)對(duì)措施	狀態(tài)	WBS受影響組件	時(shí)間信息
R001	系統(tǒng)與醫(yī)院HIS對(duì)接失敗	技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)	原因：醫(yī)院HIS接口協(xié)議不兼容或數(shù)據(jù)格式不一致。影響：電子票據(jù)無(wú)法生成或傳輸延遲。	HIS廠商未按時(shí)提供接口文檔	技術(shù)開(kāi)發(fā)組負(fù)責(zé)人	1. 提前與醫(yī)院確認(rèn)接口標(biāo)準(zhǔn)； 2. 開(kāi)發(fā)適配層。	已識(shí)別	系統(tǒng)集成模塊	識(shí)別日期：2024-03-01 預(yù)計(jì)發(fā)生：開(kāi)發(fā)階段
R002	財(cái)政票據(jù)規(guī)范變更	合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)	原因：財(cái)政部門更新電子票據(jù)格式要求。影響：系統(tǒng)需重新開(kāi)發(fā)適配，導(dǎo)致項(xiàng)目延期。	財(cái)政廳發(fā)布新規(guī)公告	合規(guī)經(jīng)理	1. 定期跟蹤政策動(dòng)態(tài)； 2. 預(yù)留設(shè)計(jì)彈性。	監(jiān)控中	票據(jù)生成模塊	識(shí)別日期：2024-02-15 可能發(fā)生：全年
R003	高并發(fā)場(chǎng)景系統(tǒng)崩潰	性能風(fēng)險(xiǎn)	原因：高峰期患者集中繳費(fèi)，系統(tǒng)負(fù)載激增。影響：服務(wù)中斷，引發(fā)投訴。	服務(wù)器CPU/內(nèi)存持續(xù)超過(guò)90%	運(yùn)維團(tuán)隊(duì)	1. 壓力測(cè)試； 2. 部署負(fù)載均衡方案。	未解決	服務(wù)器集群	識(shí)別日期：2024-03-10 預(yù)計(jì)發(fā)生：上線后
R004	患者隱私數(shù)據(jù)泄露	安全風(fēng)險(xiǎn)	原因：數(shù)據(jù)庫(kù)未加密或權(quán)限管理漏洞。影響：法律糾紛及項(xiàng)目聲譽(yù)損失。	安全審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)漏洞	安全工程師	1. 實(shí)施數(shù)據(jù)脫敏； 2. 定期滲透測(cè)試。	已緩解	數(shù)據(jù)庫(kù)管理模塊	識(shí)別日期：2024-01-20 最后期限：上線前
R005	用戶操作培訓(xùn)不足	管理風(fēng)險(xiǎn)	原因：醫(yī)護(hù)人員未熟練掌握系統(tǒng)操作。影響：票據(jù)開(kāi)票效率低下。	上線后用戶投訴率>10%	培訓(xùn)專員	1. 分批次開(kāi)展培訓(xùn)； 2. 制作操作視頻。	已應(yīng)對(duì)	用戶培訓(xùn)計(jì)劃	識(shí)別日期：2024-02-28 發(fā)生時(shí)間：上線初期

關(guān)鍵字段說(shuō)明：

風(fēng)險(xiǎn)類別：結(jié)合醫(yī)療IT項(xiàng)目特點(diǎn)，分為技術(shù)、合規(guī)、性能、安全、管理等。
觸發(fā)條件：明確可監(jiān)控的預(yù)警信號(hào)（如政策公告、性能指標(biāo)等）。
WBS受影響組件：關(guān)聯(lián)到具體工作包（如“系統(tǒng)集成模塊”）。
狀態(tài)：動(dòng)態(tài)更新（如“已識(shí)別→已緩解→已關(guān)閉”）。

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